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财政预决算

百色市工业和信息化委员会2016年部门决算

2017-09-25 16:51:17   来源:   点击:

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第一部分:市工信委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市工信委2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市工信委2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:市工信委概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关工业和信息化工业的法律、法规、规章和方针政策;提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程的重大问题,拟订并组织实施全市工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

(二)制定并组织实施全市工业、信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,研究起草相关法规、规章草案,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

(三) 负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向 (含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见;按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施,指导投资项目的招标管理工作。

(四)监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、运等的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作;负责组织协调减轻企业负担工作。

(五)拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家和自治区有关科技重大专项,促进产学研结合,推进相关科技成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)负责全市工业和信息化相关行业的管理工作;负责全市茧丝绸管理工作;负责电力、煤炭、石油天然气、制糖、黄金等工业行业管理。

(七)承担全市振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和百色市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进技术装备的消化创新。

(八)拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用,负责指导、协调、管理节能监察工作。

(九)负责全市工业园区管理,拟订全市工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施,指导协调督促工业园区建设;指导全市承接产业转移工作。

(十)推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

(十一)负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展。

(十二)统筹推进全市信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进通讯、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;指导协调全市信息网络设施的建设,推进电信普及服务,会同有关部门开展网络环境和信息治理。

(十三)负责全市国防科技工业的综合协调和管理,承担全市国防科技工业、民用爆破器材生产、经销的行业管理,承担国家国防科技工业局及各军工部门需要地方政府办理的业务。

(十四)协助管理无线电频谱资源、依法监督管理无线电台(站) ,协调无线电发射设备的管理,协调处理军地无线电管理相关事宜,协调无线电监测、检测及干扰查处工作,维护空中电波秩序,协调无线电安全保障,依法组织实施无电线管理。

(十五)承担相关信息安全管理的责任,负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大问题。

(十六)组织研究全市千亿铝产业、铝循环经济示范基地发展战略和规划,制定年度计划、指导、协调全市铝产业建设工作;跟踪全市千亿铝产业建设情况,协调解决有关重大问题并提出对策建议。

(十七) 承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

 根据上述职责,市工业和信息化委员会设 15 个科(室) 、局。

(一)办公室(行政审批办公室)。

    协助委领导处理日常行政事务工作;负责机关文电、信息、机要、档案、保密、议案、提案、综合治理、信访、接待、督查、督办、对外联络、安全保卫、后勤服务等工作;承办委重要会议的组织和会议决定事项的督办;承担政务信息、政务公开工作;负责委机关财务、计划生育和外事工作;指导检查委直属单位的财务工作;负责社会团体工作;负责委机关宿舍区管理工作。牵头负责行政审批工作。

(二)政策法规科。

研究新型工业化的战略问题;研究工业和信息化发展的战略,提出政策建议;组织起草工业和信息化地方性法规和规章草案,对相关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查;负责机关有关规范性文件的合法性审核工作;承担相关行政复议、行政应诉和民事诉讼工作;负责委机关及下属单位的普法工作;负责机关的信访和维护稳定工作;负责履行职责范围内本部门涉及的安全生产管理职责。负责办理符合国家产业政策目录认定工作。

(三)综合科。

负责统筹综合全委各科室工作动态和情况分析;对全市工业经济运行和产业发展的重大问题,提出针对性意见和建议;负责组织起草重要文件、报告、总结和领导讲话;负责对全委综合性材料进行审核把关;承担宣传、新闻发布工作;负责信息采集、报送工作;承办委业务管社会团体相关事务;负责本委的绩效考评工作。

(四)规划科(信息化促进科)。

组织拟订工业和信息化发展战略、规划并组织实施;组织编制区域性工业和信息化规划以及相关产业发展规划;负责工业和信息化项目前期研究;拟订工业和信息化产业结构调整和重大项目布局方案。指导、推进和促进工业化与信息化的融合发展;负责提出全市信息网络发展规划,并组织实施;统筹规划和指导协调全市范围内的信息化基础设施及重大信息化工程的建设;推进国家和自治区、市重点信息化工程建设;推动跨行业、跨部门的互联互通和信息共享,促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展;协调信息化建设中的重大问题;联系与国家通信主干网、军工部门及其他部门专用通信网方面的工作;组织实施电子政务方面的重大信息化建设项目;推动和指导各部门电子政务流程优化工作。

(五)科技与投资科。

组织拟订并实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策;组织实施行业技术规范和标准;组织实施国家、自治区和百色市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化;组织实施重大产业化示范工程、企业技术中心认定和创新能力建设;编制百色市行业技术创新项目计划;指导行业技术创新和技术进步;指导行业拟订产品标准和行业质量管理工作,推动行业技术创新和产学研相结合。负责提出全市工业和信息化固定资产投资、技术改造规模和方向 (含利用外资和境外投资) 、 财政性建设资金安排的建议,承担固定资产投资项目审核的相关工作;负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。负责本委在市政务服务中心的日常工作。

(六)经济运行科。

监测、分析全市工业和信息化日常运行,以及工业重点行业、重点企业、重点产品的生产经营情况,分析国内外工业和信息化服务业发展形势,进行预测预警和信息引导,建立相应的运行调度机制,组织协调经济运行中的重大问题,会同有关部门对经济运行进行调控;协调解决行业运行发展中的有关问题;协调煤炭、电力、石油等经济运行保障要素的供需衔接;负责工业企业物流的综合协调;制定短期电力运行的调控目标、配置方案并协调实施,协调电力经济运行中的重大问题;协调解决经济运行中与交通、邮电通信有关的重大问题;承担行业应急管理和重要物资紧急调运的协调工作;承担企业减负的有关工作。

(七)节能与循环经济科(节能监测办公室)。

拟订并组织实施工业和信息化能源节约、循环经济、清洁生产、节能环保产业规划及政策措施;负责实施节能监察与考核、清洁生产审核与评估、资源综合利用认定与监管、工业和信息化投资项目节能评估审查和登记备案;组织协调相关重大示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用;管理指导散装水泥推广工作。

(八)工业园区科。

 拟订全市工业园区发展规划,提出建设和发展的政策措施,指导协调工业园区的建设工作;负责全市产业园区确认初审工作;负责工业园区建设和经济运行情况的统计分析工作;协调工业园区各项优惠政策的落实;负责全市工业和信息化的投资促进、经济技术合作与交流;负责全市承接产业转移工作;指导组织实施区域性制造业基地建设;负责全市工业园区标准厂房建设、租赁补助的申报工作;负责全市工业用地储备工作;协调工业园区的土地、规划、财政以及各职能部门授权落实情况;负责工业经济项目的招商引资工作。

(九)能源科。

    承担全市电力、煤炭、石油天然气及新能源行业管理工作;研究提出全市电力、煤炭、石油天然气及新能源行业发展的政策 措施;组织制定能源行业地方法规和技术标准;负责电力、煤炭行政执法与监督;参与电价改革和管理工作;协调电力、煤炭、石油天然气及新能源生产企业的生产经营,处理电力、煤炭、石油天然气及新能源生产和供应中的重大问题;负责电力、煤炭相关行政许可的初审上报。

(十)行业科。

承担全市装备工业(含机械、汽车、民用船舶等) ,原材料工业(含冶金、有色金属、稀土、化工、建材等) ,轻工、纺织行业和食品医药工业管理工作;研究分析行业发展形势和国内外市场情况,提出行业发展战略、规划和政策建议并组织实施;分析行业运行情况,协调行业发展中的重大问题;组织实施行业技术规范和标准;负责实施农药生产行业准入管理及农药产品的审核和监督管理工作;承担农业化学物质行政保护有关工作;负责纸浆、茧丝绸行政许可审核工作;负责酒精行业的准入管理和医药储备管理。负责全市民用爆炸物品开发、生产、销售的行业监督管理工作;承担国家国防科工局及各军工部门需要地方政府办理的业务; 联系、指导行业协会等社会中介组织。

(十一)糖业和农产品加工科。

 研究制订全市糖业的发展规划,推进糖业结构调整;提出制定糖业产业化政策和法规的意见;监测、分析全市制糖行业生产运行动态,协调解决全市榨季生产的砍、运、榨、炼、销以及生产运行中的重大问题;指导制糖企业开发新产品、加强产品质量监管,引进推广新技术,促进综合利用;研究制订促进农产品加工业发展的政策和措施;提出全市主要农产品深加工工业化的发展规划,并组织实施;协调解决农产品加工业发展中遇到的问题。

(十二)中小企业发展科。

  承担全市中小企业、民营经济发展的宏观指导;会同有关部门研究拟订扶持中小企业、民营经济发展的政策和措施;推动完善中小企业融资、信用担保等社会化服务体系建设;协调解决有关重大问题;负责乡镇企业的发展规划和统计工作;联系指导市企业家协会。

(十三)人事科。

  负责委机关和直属单位干部队伍建设和各项人事工作;拟订并实施委机关干部管理制度和办法;按干部管理权限,负责干部的考察、任免、调配、奖励、后备干部队伍建设,人才、劳资、人事档案管理、委机关干部培训、出国(境)人员政审等工作;负责机关离退休人员管理;负责委机关和直属单位的党建工作;负责专业技术职称改革工作,组织全市工程、经济系列高级专业技术职务资格评审报批工作;组织制定全市工业和信息化企业经营管理人员的培训规划;指导开展全市工业和信息化企业经营管理人才、专业技术人才和技能人才的培训工作。

(十四)监察室。

负责监督检查机关工作人员及本委任命的其他人员贯彻执行法律、法规和依法行政的情况;受理机关工作人员和其他人员违反法律法规以及违反政纪行为的检举、控告、查处;负责调查处理机关工作人员和其他人员违反法律法规以及违反政纪的行为;开展行政监察,受理行政复议,接受机关工作人员和其他工作人员不服从行政处分的申诉以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉;协助委党组开展对党员的党性、党风、党纪的宣传教育;参与对企业技改项目、重大物资和设备采购、工程招标活动的监督和企业改革、兼并、破产过程中的监督及其他经济活动的监督;帮助指导基层纪检监察部门开展工作;承办上级纪委、监察部门和委党组交办的其他工作。

(十五)市铝工业局。

 市铝工业局设在市工业和信息化委员会。负责组织编制全市铝工业中长期发展规划;编制全市铝工业、相关配套产业项目年度工作计划,监测和分析铝行业发展动态;研究铝产业发展重大政策,负责协调铝项目立项、备案、核准、用地、环评等报批手续的政策指导,并指导项目业主编写项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告和组织项目评审工作;负责协调铝土矿资源配置、拟定收取铝土矿资源调节基金方案、铝产业扶持基金的管理和分配方案;编制上报铝产业项目国家、自治区财政补助、贴息方案;负责铝及配套项目招商引资、项目策划、包装、推介、洽谈、实施,督促检查各县(区)项目推进工作,协调解决项目建设过程过程中遇到的重大问题,并提出协调解决问题的建议;负责全市铝产业建设的技术咨询和技术服务工作,指导编制项目前期工作计划和项目实施方案。

非独立核算二层单位:1、百色市技术改造服务中心 2、百色市监察审计服务中心 3、百色市中小企业服务中心

三、人员编制

   市工业和信息化委员会行政编制 30 名(含市铝工业局 4名) ,后勤服务编制 2 名。其中:主任 1 名,副主任 3 名,总经济师 1 名;市铝工业局局长(副处长级)1 名;科级领导职数18 名(含市铝工业局正科长级副局长 1 名)。党委、党组、纪检领导职位按有关规定设置。二层机构事业编制13人。

 四、人员构成情况

(1)在职人员:本委定编45人。其中:在职实有行政编制30人,工勤编制2人;二层机构事业编制13人,在职实有事业编制7人。全部为财政全额拨款。

(2)离退休人员:实有人数63人。其中:离休人员3人,退休人员61人,全部为财政全额拨款供养。

 

 

 

第二部分:市工信委 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算表

 

 

 

 

 

部门:百色市工业和信息化委员会

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7,476.83

一、一般公共服务支出

30

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

36.77

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

431.71

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

37.42

 

10

 

十、节能环保支出

39

140.33

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

7,034.30

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

35.30

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

7,476.83

本年支出合计

51

7,715.83

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

239.01

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

239.01

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

0.00

 

27

 

其中:项目支出结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

7,715.83

总计

58

7,715.83

 

表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:百色市工业和信息化委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,476.83

7,476.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

36.77

36.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

36.77

36.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060403

  产业技术研究与开发

36.77

36.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

431.71

431.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

431.71

431.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

431.71

431.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37.42

37.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

37.42

37.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

13.35

13.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

1.64

1.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

22.44

22.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

107.60

107.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

47.60

47.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

47.60

47.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

6,828.02

6,828.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21501

资源勘探开发

39.09

39.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150102

  一般行政管理事务

39.09

39.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

413.93

413.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150201

  行政运行

362.60

362.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150202

  一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150299

  其他制造业支出

50.33

50.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

5,580.00

5,580.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

5,580.00

5,580.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

35.30

35.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

35.30

35.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

35.30

35.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:百色市工业和信息化委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,715.83

867.04

6,848.79

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

36.77

0.00

36.77

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

36.77

0.00

36.77

0.00

0.00

0.00

2060403

  产业技术研究与开发

36.77

0.00

36.77

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

431.71

431.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

431.71

431.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

431.71

431.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37.42

37.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

37.42

37.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

13.35

13.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

1.64

1.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

22.44

22.44

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

140.33

0.00

140.33

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

80.33

0.00

80.33

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

80.33

0.00

80.33

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

7,034.30

362.60

6,671.69

0.00

0.00

0.00

21501

资源勘探开发

39.09

0.00

39.09

0.00

0.00

0.00

2150102

  一般行政管理事务

39.09

0.00

39.09

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

413.93

362.60

51.33

0.00

0.00

0.00

2150201

  行政运行

362.60

362.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2150202

  一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2150299

  其他制造业支出

50.33

0.00

50.33

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

228.52

0.00

228.52

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

228.52

0.00

228.52

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

22.76

0.00

22.76

0.00

0.00

0.00

2150607

  煤炭安全

22.76

0.00

22.76

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

750.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

750.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

5,580.00

0.00

5,580.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

5,580.00

0.00

5,580.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

35.30

35.30

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

35.30

35.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

35.30

35.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:百色市工业和信息化委员会

 

 

 

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

7,476.83

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

36.77

36.77

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

431.71

431.71

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

37.42

37.42

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

140.33

140.33

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

7,034.30

7,034.30

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

35.30

35.30

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

7,476.83

本年支出合计

49

7,715.83

7,715.83

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

239.01

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

239.01

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

7,715.83

总计

54

7,715.83

7,715.83

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:百色市工业和信息化委员会

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

7,715.83

867.04

6,848.79

206

科学技术支出

36.77

0.00

36.77

20604

技术研究与开发

36.77

0.00

36.77

2060403

  产业技术研究与开发

36.77

0.00

36.77

208

社会保障和就业支出

431.71

431.71

0.00

20805

行政事业单位离退休

431.71

431.71

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

431.71

431.71

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37.42

37.42

0.00

21005

医疗保障

37.42

37.42

0.00

2100501

  行政单位医疗

13.35

13.35

0.00

2100502

  事业单位医疗

1.64

1.64

0.00

2100503

  公务员医疗补助

22.44

22.44

0.00

211

节能环保支出

140.33

0.00

140.33

21110

能源节约利用

80.33

0.00

80.33

2111001

  能源节约利用

80.33

0.00

80.33

21111

污染减排

60.00

0.00

60.00

2111103

  减排专项支出

60.00

0.00

60.00

215

资源勘探信息等支出

7,034.30

362.60

6,671.69

21501

资源勘探开发

39.09

0.00

39.09

2150102

  一般行政管理事务

39.09

0.00

39.09

21502

制造业

413.93

362.60

51.33

2150201

  行政运行

362.60

362.60

0.00

2150202

  一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

2150299

  其他制造业支出

50.33

0.00

50.33

21505

工业和信息产业监管

228.52

0.00

228.52

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

228.52

0.00

228.52

21506

安全生产监管

22.76

0.00

22.76

2150607

  煤炭安全

22.76

0.00

22.76

21508

支持中小企业发展和管理支出

750.00

0.00

750.00

2150805

  中小企业发展专项

750.00

0.00

750.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

5,580.00

0.00

5,580.00

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

5,580.00

0.00

5,580.00

221

住房保障支出

35.30

35.30

0.00

22102

住房改革支出

35.30

35.30

0.00

2210201

  住房公积金

35.30

35.30

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:百色市工业和信息化委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

321.82

302

商品和服务支出

83.61

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

105.92

30201

  办公费

9.10

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

103.62

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

74.86

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

 其他社会保障缴费

37.42

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

1.30

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

2.60

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

3.12

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

461.61

30211

  差旅费

21.81

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

32.49

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

390.35

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

5.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

3.48

30216

  培训费

0.65

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.42

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

35.30

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

6.88

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.75

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

28.46

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.52

 

 

 

人员经费合计

783.44

公用经费合计

83.61

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

9.22

5

1.80 

 0

 1.80

 2.42

8.28

 4.12

1.75

0

1.75 

 2.41

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                          单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:市工信委没有基金收入,也没有基金支出安排,故本表没有数据。

 

 

 

 

第三部分:市工信委2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计7,715.83万元。

1.财政拨款收入 7476.83万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余239.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

   (二)支出总计7,715.83万元。包括:

1. 科学技术支出36.77万元:主要用于转移支付对企业事业单位产业技术与开发等科学技术方面的支出。       。

2.社会保障和就业支出431.71万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出37.42万元: 用于缴纳基本医疗保险的社会保险费。

4.节能环保支出140.33万元: 主要用于能源节约利用和污染减排方面的支出。

5.资源勘探电力信息等支出7034.30万元:主要用于转移支付给企业的对企事业单位的补贴;保证日常运转发生的基本支出、为保障专项业务工作的项目支出以及。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策、监测、分析全市工业和信息化相关运行态势,协调解决行业运行发展中的有关问题,建立煤、电、油等物资的运行调控、推动软件业、信息服务业和新兴产业发展、应急管理和产业安全及对企事业单位的补贴等方面的项目支出。

6.住房保障支出35.30万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

市工信委2016 年度一般公共预算支出7715.83万元,其中:基本支出867.04万元,项目支出6848.79万元。按功能分类科目包括:①206科学技术支出(类):20604技术研究与开发(款)/2060403产业技术研究与开发36.77万元;②208社会保障和就业支出(类):20805行政事业单位离退休(款)/2080501归口管理的行政事业单位离退休(项)431.71万元;20808抚恤(款)/2080801死亡抚恤(项)0万元;③210医疗卫生与计划生育支出(类):21005医疗保障(款)/2100501行政单位医疗(项)13.35万元;2100502事业单位医疗支出(项)1.64万元;2150503公务员医疗补助(项)22.44万元;④211节能环保(类):21110能源节约利用(款)/2111001能源节约利用(项)80.33万元;21111污染减排(款)/2111103减排专项支出(项)60.00万元;⑤ 215资源勘查信息等支出(类):21501资源勘探开发(款)/20150102一般行政管理事务(项)39.09万元;21502制造业(款)/2150201行政运行(项)362.60万元;2150202一般行政管理事务(项)1.00万元;250299其他制造业支持(项)50.33万元;21505工业和信息产业监管(款)/2150599其他工业和信息产业监管支出(项)228.52万元;21505工业和信息产业监督(款)/201506安全生产监管(款)/2150607煤炭安全(项)22.76万元;21508支持中小企业发展和管理支出(款)/2150805中小企业发展专项(项)750.00万元;21599其他资源勘探电力信息等支出(款)/2159999其他资源勘探电力信息等支出(项)5580.00万元;⑥221住房保障支出(类):22102住房改革支出(款)/2210201住房公积金支出(项)35.30万元。

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况

市工信委2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。

 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出867.04万元,其中:人员经费783.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金及住房公积金等。公用经费83.61万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

 

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 4.12万元;公务用车购置及运行费支出决算1.75万元;公务接待费支出决算2.41万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出4.12万元。全年使用财政拨款安排市工信委机关、0个所属单位出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。根据市委市政府组团出国开展工业和信息化领域的国际合作与交流以及开展进行招商引资活动等方面支出,开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及出国签证费用等。

(二)公务用车购置及运行费支出1.75万元。其中:

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出1.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,市工信委、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.75万元,平均每辆1.75万元。

(三)公务接待费支出2.41万元,国内公务接待批次18 次,人次201次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于按规定开支对内交往和对外交流合作的接待、招商引资项目洽谈等支出。国内公务接待批次18次,人次201次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)2016年,认真执行中央八项规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出的规模,全年“三公”经费实际支出8.28万元,同比减少11.99万元,下降59.18 %。比年初预算数减少0.94万元,下降了10.20 %。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.75万元,同比减少11.21万元,下降86.53%,比年初预算减少0.05万元,下降2.78%,主要原因车改后根据规定市工信委保留车辆1台,主要用于机要文件交换、市内因公出行;因公出国(境)费支出4.12万元,同比减少1.40万元,下降25.36%,比年初预算减少0.88万元,下降17.60%,减少的主要原因是2016年比2015年出国培训减少1人次;公务接待费2.41万元,同比增加0.62万元,增长34.76%,比年初预算减少0.01万元,下降0.41%,同比增长主要原因是在严格执行公务接待费制度下由于各项专项业务需要公务接待费有所增长。

 

六、其他重要事项情况说明。

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 83.61万元,比2015年60.34万元增加23.27万元,增长38.56 %。主要原因是:2016年全部市直单位机关运行经费的调增;经费主要用于开展全市相关业务调研、考察、检查及协调等工作的差旅费用、公务用车运行费用;召开全市经济运行会、招商引资项目、开展全市工业产业建设各项工作,推进循环经济发展等各项管理工作所发生的费用以及维持日常运作的各项费用支出。

 

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额134.16万元,其中:政府采购货物支出33.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.76万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,市工信共组织对1个项目(人员经费)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款237.18万元,占年初预算的6.04%。同时,市工信委对2016年部门整体支出管理绩效进行综合评价。绩效评价结果显示,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,对立项项目起到较好的支撑和带动作用,经济社会效益较显著,群众满意度较高,完全达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:人员经费(1)项目基本情况:单位用于职工的基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费及社会保障费等的支出;(2)绩效情况:通过开展人员经费预算绩效评价,确保按时足额支付职工基本工资、其他工资及社会保障缴费等,在2016年内完成各项人员经费的支出,服务满意度达到95%以上。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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